1、質(zhì)量手冊與程序文件未按新版IS09001：2015/14001：2015/45001：2018進(jìn)行更新，如質(zhì)量手冊中18001標(biāo)準(zhǔn)未更新為45001，部分新版45001內(nèi)容遺漏缺失，程序名稱與實際不符，8.3未見刪減及刪減理由，矩陣遺漏S5.4等
2、內(nèi)審策劃、實施均有遺漏主要部門如生產(chǎn)部，未按新版45001：2018進(jìn)行策劃等，審核人日不符，不符合報告日期不符等
3、管理評審內(nèi)容、日期與實際嚴(yán)重不符
4、管理層4表，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)管理方案及統(tǒng)計記錄，顧客滿意度調(diào)查及統(tǒng)計匯總記錄，供方管理資料

HS問題點：

1、未能提供三廢檢測報告（須按環(huán)批要求）
2、體檢報告僅提供2個員工的，遺漏噪音接觸相關(guān)人員體檢報告。
3、未見危廢轉(zhuǎn)移協(xié)議，固廢處置記錄等
4、未能提供各部門環(huán)境因素、危險源識別與評價記錄、重要環(huán)境因素、重大危險源清單及相關(guān)管理方法、涉及的環(huán)保、職業(yè)健康和安全方面的法律法規(guī)清單、合規(guī)性評價記錄，環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及統(tǒng)計記錄、應(yīng)急方案及演習(xí)的資料或記錄、環(huán)境/安全檢查記錄，用水用電統(tǒng)計記錄，勞防用品發(fā)放記錄，環(huán)境及安全管理運行財務(wù)費用支出統(tǒng)計，化學(xué)品MSDS及相關(guān)方告知書


現(xiàn)場問題點：
1、建議危害因素如噪音、高溫、化學(xué)物質(zhì)等接觸崗位設(shè)立相關(guān)職業(yè)危害告知卡
2、化學(xué)品倉管理不符合要求
3、現(xiàn)場警示標(biāo)識缺失，員工未佩戴個人防護(hù)用品